一、经营目标月份生产目标存货金额销售目标估计利润率备注一月　　二月　　三月　　四月　　五月　　六月　　七月　　八月　　九月　　十月　　十一月　　十二月　　合计　　分析及说明:二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）　产品名称月份目标产量目标销量存量估计单价估计毛利估计利润利润率备注　　一月　　二月　　三月　　四月　　五月　　六月　　七月　　八月　　九月　　十月　　十一月　　十二月　　合计　　平均　　分析及说明:　三、原物料采购预算采购项目一月二月三月四月五月六月累计　　合计

采购项目七月八月九月十月十一月十二月累计合计　　合计　　四、人事计划（一）编制（二）工资　五、费用预算　制造费用

每月

全年

销管费用

每月

全年间接工资

工资间接材料

佣工动力费

文具印刷水电费

邮电费折旧

租金交际费

旅费保险费

广告费邮电费

保险费修缮费

其他费用杂费合计

合计　六、投资计划及改善专案项目

金额

说明　七、本年度管理方针及措施（一）生产方面　（二）业务方面　（三）人事总务方面　（四）其他

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